目的

使客訴客退、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題責任清晰，能追溯到相關(guān)聯(lián)的部門與責任人。 通過責任承擔，以增強全體員工品質(zhì)意識與責任感，促進改善、持續(xù)降低品質(zhì)失敗成本、提高工作效益。

01定義

1. 三不放過原則：

即質(zhì)量事故的原因不查清不放過；事故責任人不處理不放過；改進措施不落實不放過。

2. 質(zhì)量事故：

指產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，由于某種原因造成一定程度的質(zhì)量損失的批量性質(zhì)量問題，或由于某一質(zhì)量問題造成重大的質(zhì)量損失包括間接的質(zhì)量損失。

如生產(chǎn)制造過程中的產(chǎn)品返工、返修，停產(chǎn)、顧客的重大投訴、索賠等。

3. 內(nèi)部損失：產(chǎn)品售出前，由于達不到質(zhì)量要求造成的損失。

4. 外部損失：產(chǎn)品售出后，由于未達到質(zhì)量要求導(dǎo)致為索賠、修理、更換或信譽賠償?shù)戎Ц兜馁M用。

5. 廢品損失：在經(jīng)濟上不值得修復(fù)或利用，因而發(fā)生的人工和材料損失。

6. 返工返修損失：修復(fù)次品或挑選次品，使之適合使用的成本。

7. 停工損失：因質(zhì)量原因造成停工所導(dǎo)致?lián)p失的費用。

8. 賠償損失：產(chǎn)品出公司后，因達不到質(zhì)量標準，對用戶提出的申訴進行賠償，處理所支付的費用。

9. 折讓費用：因低于標準客戶接受的產(chǎn)品而承認的折扣讓價費用。

10.退貨損失：有關(guān)接收和調(diào)換從現(xiàn)場退回的次品的一切費用。

11. 責任追究：責任追究對象分類

主要責任人：

指同一事故有多個責任人時，在質(zhì)量事故中起主要作用的直接行為人。

次要責任人：

指同一事故有多個責任人時，在質(zhì)量事故中起一般作用的直接行為人，如檢查、校對、審核人員、輔助作業(yè)人員等。

管理連帶責任人：

指因管理失誤發(fā)生質(zhì)量事故的管理人員和(或)所在部門的直接領(lǐng)導(dǎo)、間接領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)。

12. 內(nèi)部介定條件：

內(nèi)外標準不一致產(chǎn)生的客戶投訴不追責。

以現(xiàn)有條件不能解決的問題不追責。

02職責

1. 品質(zhì)部：

首件的確認，過程的巡檢，質(zhì)量異常的及時發(fā)現(xiàn)、接收、反饋、跟進、驗證，批量異常的責任擔當；新產(chǎn)品開發(fā)的定型確認。

本細則的歸口管理部門，負責按照細節(jié)條款監(jiān)督實施，各部門負責人負責配合制度的有效實施的內(nèi)部宣導(dǎo)工作，品質(zhì)部每周通報考核情況，報總經(jīng)理批準。

2. 研發(fā)部：

產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)、性能、安規(guī)、標準問題的質(zhì)量責任承擔與改進，質(zhì)量異常的原因分析、驗證，改進措施的制定，工程變更的處理；

3. 組裝車間：

首件的自檢、產(chǎn)品的自檢、互檢、全檢執(zhí)行及質(zhì)量責任擔當，過程異常的及時發(fā)現(xiàn)、反饋、質(zhì)量改進的執(zhí)行；

4. 生產(chǎn)車間：

首件的自檢、產(chǎn)品的自檢、互檢、全檢執(zhí)行及質(zhì)量責任擔當，返工、報廢物料的責任承擔，質(zhì)量改進的研討與執(zhí)行。

5. 其他各部：

質(zhì)量改進的協(xié)助與涉及質(zhì)量責任的承擔，配合激勵小組及品質(zhì)部執(zhí)行本質(zhì)量激勵細則。

6. 總經(jīng)理：

負責審批質(zhì)量責任追溯管理制度。

負責建立激勵小組，監(jiān)督激勵小組實施考核工作。

03原因區(qū)分

1. 若為外協(xié)原因?qū)е掳此挟a(chǎn)生金額全價賠償，由品質(zhì)部根據(jù)《質(zhì)量保證協(xié)議》開具索賠單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，提交財務(wù)作扣款處理。

2. 非全檢工序：

不良比例≤2%時，經(jīng)分析調(diào)查如果是正常生產(chǎn)出現(xiàn)的異常，不進行追責。

如果為人員未按要求作業(yè)造成不良品混入，例如斷裂不良品清理不干凈造成混入，則由責任者負全責。

某些工序不良比例≤2%時，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行責任認定。全檢工序100%合格率，沖壓99.7%，注塑98%。

3. 若因研發(fā)工程原因造成，生產(chǎn)部及品質(zhì)部無法識別出該不良時，則責任由該部門承擔責任

4. 如果未送首檢造成產(chǎn)品報廢，全部責任由操作者自行承擔。

生產(chǎn)3H后操作者仍未送檢，檢驗員也未發(fā)現(xiàn)，所有損失生產(chǎn)部負主要責任80%，品質(zhì)部檢驗員次要責任20%。

5. 生產(chǎn)原因：

造成產(chǎn)品外觀、外形結(jié)構(gòu)、尺寸和混裝等不合格導(dǎo)致的損失金額。

6. 品質(zhì)原因：

檢驗員錯檢（首件判定錯誤）、漏檢（未按規(guī)定時間或未按照抽樣標準抽檢）造成批量產(chǎn)品不合格導(dǎo)致的損失金額。

7. 設(shè)計原因：

圖紙設(shè)計或變更錯誤、變更不及時、變更后無書面通知、工裝模具、工藝技術(shù)不成熟，包裝防護設(shè)計不合理等造成的損失金額。

8. 銷售原因：

計劃下達錯誤、裝卸及運輸變形或損壞（包括產(chǎn)品退貨時的防護不當）計劃變更、下達的訂單未履行或未完全履行、產(chǎn)品使用損壞、產(chǎn)品改型等。

對于由于銷售員未及時反饋，造成呆滯時間過長導(dǎo)致無法認定責任的，視為市場部責任。

9. 工藝原因：

由于工藝不穩(wěn)定，工裝夾具防錯設(shè)計不合理，無法 100%識別造成的損失。

10. 模具原因：

由于模具結(jié)構(gòu)，維修、變更未進行充分驗證，造成的損失。

11. 每張報廢單及每批客退品處理單，均需要品質(zhì)部出具質(zhì)量損失追責報告，經(jīng)批準后方可結(jié)案。

12. 質(zhì)量損失的計算及責任承擔

1) 報廢及返工返修損失以財務(wù)部計算材料損失成本、加工成本，不計算管理成本等其它成本。

2) 客戶端外部損失，以市場部統(tǒng)計所有發(fā)生費用為準。

04考核說明

1. 激勵的本質(zhì)不是對各級員工的處罰，而是為了讓各級工作人員能夠按照公司質(zhì)量管理要求，進行相關(guān)作業(yè)的一種監(jiān)督手段。

2. 本標準以監(jiān)督檢查存在的不足，先執(zhí)行問題發(fā)現(xiàn)-宣導(dǎo)-通報改善-考核-改善后獎勵的方式，進行雙向激勵。

3. 每人每月被考核次數(shù)不得超過三次（包括三次），如超過三次對違紀人員需進行加嚴監(jiān)控，納入員工行為手冊中，直接影響到后續(xù)的調(diào)薪、晉升等，并稽核人有權(quán)建議該員工的工作性質(zhì).

獎勵次數(shù)不做限制并納入員工行為手冊中，作為后續(xù)調(diào)薪、晉升的重要基礎(chǔ)之一。

4. 質(zhì)量責任追溯標準對照表：

5.14.5 損失賠償表

6. 數(shù)據(jù)提供

品質(zhì)部負責各部門考核數(shù)據(jù)的匯總收集，每延遲1個工作日，扣責任人20元。

7. 考核申訴

當被考核人或被考核部門對考核項目存在異議時，由被考核人或被考核部門填寫《考核申訴單》，報所在部門負責人審核-考核人部門負責人確認-通過后交總經(jīng)理審批，申訴通過后，交人力資源部取消考核。

8. 制度說明

以上制度考核原則主要以出現(xiàn)損失時，依據(jù)考核實施考核。未出現(xiàn)損失的，視情節(jié)嚴重情況，酌情予以通報、處罰。

以上考核及獎勵原則上以現(xiàn)金形式進行結(jié)算，必要時（拒簽）在工資中雙倍扣除，每月以責任人績效獎金為上限，由人事部綜合核算扣除，特殊情況另行考核或獎勵。

若出現(xiàn)惡意行為，造成公司嚴重損失的送至司法機關(guān)依法處置。

若對已發(fā)生的問題，在按流程進行處理或解決，過程中出現(xiàn)了損失將不再進行考核。

各部門、各崗位均可監(jiān)督考核制度實施，有檢舉及投訴權(quán)利，如果各部門對責任劃分有爭議時，則上報品質(zhì)部責任仲裁。

版權(quán)聲明：本微信公眾號（IATF16949）所推送文章中，部分來源于網(wǎng)絡(luò)。除非確實無法確認，我們都會注明作者和來源。部分文章推送時未能與原作者取得聯(lián)系。若涉及版權(quán)問題，煩請原作者聯(lián)系我們，我們會在24小時內(nèi)刪除處理，謝謝！內(nèi)容若有誤，歡迎批評指正

加群或咨詢課程具體內(nèi)容

掃碼添加客服企業(yè)微信號咨詢

離開前，記得點個和?